مسار التدقيق والسجلات في السعودية — تتبع النشاط والأمان غير القابل للتغيير
افرض مساءلة مالية بنسبة ١٠٠٪ من خلال سجلات نشاط المستخدم غير القابلة للتغيير، وتواريخ تعديل القسائم، وتتبع عناوين IP، وأقفال الأذونات القائمة على الأدوار، وأمان إغلاق الفترة المالية.
Live Activity Stream
من إجراء المستخدم إلى مسار التدقيق الجنائي غير القابل للتغيير
يسجل FINAC نشاط الأمان والنشاط المالي خلف الكواليس. يقوم فريقك بمعالجة المعاملات اليومية بينما يحافظ النظام على مسارات التدقيق المشفرة وأقفال إغلاق الفترة في الوقت الفعلي.
معاملة المستخدم
يقوم المستخدم بإنشاء أو تعديل أو الموافقة على قسيمة مالية أو فاتورة مبيعات.
الالتقاط الجنائي
يسجل FINAC معرف المستخدم، وعنوان IP للمحطة، والطابع الزمني، والقيم السابقة مقابل القيم الجديدة.
أمان قفل الفترة
تمنع الفترات المالية المغلقة التعديلات المؤرخة بأثر رجعي غير المصرح بها تلقائيًا.
تصدير التدقيق القانوني
تصدير تقارير التدقيق غير القابلة للتغيير للمدققين الخارجيين ومراجعة المدير المالي.
كل وحدة أمان مصممة من أجل النزاهة والتحكم
اكتشف كيف يبدأ FINAC بأمان تسجيل دخول بسيط ويمتد إلى ضوابط داخلية جنائية شاملة.
تتبع كل تعديل أو تغيير تم إجراؤه على القسائم، أو فواتير المبيعات، أو حسابات دفتر الأستاذ العام، مع الاحتفاظ بالقيم السابقة جنبًا إلى جنب مع الطوابع الزمنية الأصلية.
- مقارنة جنباً إلى جنب للقيم الأصلية مقابل القيم المعدلة
- تتبع معرف حساب المستخدم الدقيق الذي يقوم بالتعديلات
- إنشاء تنبيه تلقائي عند تعديل قسيمة ذات قيمة عالية
- تفويض تقييد إلغاء القسيمة
- إنشاء إدخال سجل التدقيق غير القابل للتغيير
تقييد امتيازات المستخدم حسب القسم، أو مركز التكلفة، أو نوع المعاملة (مثل إنشاء فقط، عرض فقط، لا يوجد وصول للحذف).
- أذونات العمل الدقيقة (إنشاء، تعديل، حذف، موافقة)
- نطاق البيانات الخاص بالقسم والفرع
- قيود الوصول إلى مركز التكلفة
- سير عمل موافقة المدير متعدد المستويات
- أدوار مستخدم غير محدودة بدون رسوم لكل مقعد
قفل الأشهر المالية السابقة أو السنوات المالية لمنع إدخالات القسائم بأثر رجعي أو التعديلات المؤرخة بأثر رجعي بدون كلمة مرور تجاوز من المدير المالي.
- قفل الفترة المالية الشهرية والسنوية بنقرة واحدة
- حظر تلقائي على إدخالات القسائم المؤرخة بأثر رجعي
- تفويض تجاوز كلمة المرور للمدير المالي
- تنبيه التدقيق عند محاولات خرق الفترة
- تجميد ميزان المراجعة للفترة المغلقة
سجل عناوين IP وتوقيعات متصفح الجهاز وسجلات الطوابع الزمنية لكل تسجيل دخول مستخدم أو تصدير بيانات أو محاولة فشل كلمة المرور.
- تسجيل عنوان IP للمحطة وتوقيع MAC
- تقييد أمان محاولة تسجيل الدخول الفاشلة
- تتبع تصدير البيانات وتنزيل التقارير
- إدارة جلسات المستخدم المتزامنة
- إشعارات الشذوذ الأمني
تتبع التعديلات على حدود ائتمان العملاء أو تفاصيل بنك الموردين أو أسعار الأصناف أو رواتب الموظفين من خلال السجلات ذات الطابع الزمني.
- تاريخ تدقيق تغيير حد ائتمان العميل
- تتبع تحديث تفاصيل الحساب المصرفي للمورد
- تاريخ تغيير سعر بيع الصنف
- سجلات تدقيق هيكل راتب الموظف
- تنبيهات التحقق من تعديل الملف الرئيسي
تصدير سجلات التدقيق غير القابلة للتغيير الكاملة المفلترة حسب التاريخ أو معرف المستخدم أو نوع المعاملة إلى تنسيقات Excel أو PDF مشفرة للمدققين القانونيين الخارجيين.
- تقارير مسار التدقيق القابلة للتصدير للمدققين القانونيين
- سجلات مفلترة حسب النطاق الزمني أو معرف المستخدم أو الوحدة
- حزم سجل تدقيق PDF و Excel مشفرة
- الامتثال لقواعد التدقيق الدولية ISA ٢٤٠
- دور مدقق خارجي للقراءة فقط
تفصيل وحدة التدقيق — من البسيط إلى المتقدم
| قدرة الأمان | الوظيفة اليومية البسيطة | التحكم المتقدم في المؤسسة |
|---|---|---|
|
تدقيق القسيمة
|
عرض المستخدم الذي أنشأ القسيمة ووقت الإنشاء | تاريخ المراجعة على مستوى الحقل ومقارنة التعديل جنبًا إلى جنب |
|
أمان الدور
|
تعيين أدوار مستخدم مقابل مسؤول أساسية | أذونات العمل الدقيقة (إنشاء، تعديل، حذف، موافقة) |
|
إغلاق الفترة
|
قفل إدخالات مبيعات الشهر الحالي | قفل السنة المالية بنقرة واحدة مع كلمة مرور تجاوز من المدير المالي |
|
تدقيق الجلسة
|
عرض الطابع الزمني لآخر تسجيل دخول للمستخدم | تسجيل عنوان IP للمحطة، وتوقيع الجهاز، وتنبيهات التصدير |
|
تدقيق البيانات الرئيسية
|
تتبع تغييرات أسعار الأصناف | سجلات تعديل حد ائتمان العميل والحساب المصرفي للمورد |
|
التدقيق القانوني
|
طباعة ملخص سجل النشاط الأساسي | تصدير تدقيق ISA ٢٤٠ غير قابل للتغيير ودور مدقق للقراءة فقط |
